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  4. Pagamento Nº 18010178
Dados do Empenho:

Número:02050079

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.764,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.235,21

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Dados da Liquidação:

Número:02050079.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.930,47

Valor Total Liquidado:R$ 1.907,30

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010178

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.930,47

Valor Líquido Pago: R$ 1.907,30

Histórico:

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