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  4. Pagamento Nº 14020008
Dados do Empenho:

Número:02010811

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.699.121,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.878,74

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Dados da Liquidação:

Número:02010811.040

Valor Total da Liquidação:R$ 383.817,58

Valor Total Liquidado:R$ 383.817,58

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Pagamento de Restos a Pagar 14020008

Pago em: 14/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 383.817,58

Valor Líquido Pago: R$ 383.817,58

Histórico:

REF DEZ/2023

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