- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15020032
Número:20070048
Valor Total do Empenho:R$ 33.647,58
Valor Total Liquidado:R$ 22.576,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.071,40
Número:20070048.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.182,89
Valor Total Liquidado:R$ 3.182,89
Pagamento de Restos a Pagar 15020032
Pago em: 15/02/2024Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 3.182,89
Valor Líquido Pago: R$ 3.182,89
Histórico: