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  4. Pagamento Nº 16020003
Dados do Empenho:

Número:20070016

Valor Total do Empenho:R$ 16.138,10

Valor Total Liquidado:R$ 6.547,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.590,57

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Dados da Liquidação:

Número:20070016.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.358,21

Valor Total Liquidado:R$ 1.358,21

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Pagamento de Restos a Pagar 16020003

Pago em: 16/02/2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.358,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.358,21

Histórico:

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