1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 16020004
Dados do Empenho:

Número:20070018

Valor Total do Empenho:R$ 7.458,82

Valor Total Liquidado:R$ 5.979,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20070018.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.542,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.542,90

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16020004

Pago em: 16/02/2024

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.542,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.542,90

Histórico:

Voltar