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  4. Pagamento Nº 16020019
Dados do Empenho:

Número:11040005

Valor Total do Empenho:R$ 4.886.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.526.314,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11040005.008

Valor Total da Liquidação:R$ 555.376,00

Valor Total Liquidado:R$ 555.376,00

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Pagamento de Restos a Pagar 16020019

Pago em: 16/02/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 555.376,00

Valor Líquido Pago: R$ 555.376,00

Histórico:

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