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  4. Pagamento Nº 18010079
Dados do Empenho:

Número:01060171

Valor Total do Empenho:R$ 103.999,98

Valor Total Liquidado:R$ 14.857,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.142,84

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Dados da Liquidação:

Número:01060171.007

Valor Total da Liquidação:R$ 14.857,14

Valor Total Liquidado:R$ 14.857,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010079

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 14.857,14

Valor Líquido Pago: R$ 14.857,14

Histórico:

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