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  4. Pagamento Nº 01020144
Dados do Empenho:

Número:03110010

Valor Total do Empenho:R$ 41.518,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.133,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110010.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.201,81

Valor Total Liquidado:R$ 2.054,05

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Pagamento de Restos a Pagar 01020144

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.201,81

Valor Líquido Pago: R$ 2.054,05

Histórico:

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