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  4. Pagamento Nº 12010100
Dados do Empenho:

Número:17020011

Valor Total do Empenho:R$ 22.687,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00

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Dados da Liquidação:

Número:17020011.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.268,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.159,85

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Pagamento de Restos a Pagar 12010100

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 2.268,75

Valor do IRRF: R$ 108,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.159,85

Histórico:

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