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  4. Pagamento Nº 19020028
Dados do Empenho:

Número:28110008

Valor Total do Empenho:R$ 1.499.455,91

Valor Total Liquidado:R$ 1.499.455,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28110008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.499.455,91

Valor Total Liquidado:R$ 1.393.744,27

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Pagamento de Restos a Pagar 19020028

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 300.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 300.000,00

Histórico:

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