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  4. Pagamento Nº 19020030
Dados do Empenho:

Número:20070036

Valor Total do Empenho:R$ 198.084,35

Valor Total Liquidado:R$ 32.694,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.415,41

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Dados da Liquidação:

Número:20070036.007

Valor Total da Liquidação:R$ 5.504,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.504,72

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Pagamento de Restos a Pagar 19020030

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 5.504,72

Valor Líquido Pago: R$ 5.504,72

Histórico:

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