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  4. Pagamento Nº 19020041
Dados do Empenho:

Número:01120265

Valor Total do Empenho:R$ 487.942,53

Valor Total Liquidado:R$ 356.074,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.442,41

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Dados da Liquidação:

Número:01120265.001

Valor Total da Liquidação:R$ 103.120,18

Valor Total Liquidado:R$ 99.510,98

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Pagamento de Restos a Pagar 19020041

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 103.120,18

Valor do ISS: R$ 2.062,40

Valor do IRRF: R$ 1.546,80

Valor Líquido Pago: R$ 99.510,98

Histórico:

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