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  4. Pagamento Nº 17010041
Dados do Empenho:

Número:20070010

Valor Total do Empenho:R$ 289.943,50

Valor Total Liquidado:R$ 14.426,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.517,26

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Dados da Liquidação:

Número:20070010.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.426,24

Valor Total Liquidado:R$ 14.426,24

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Pagamento de Restos a Pagar 17010041

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 14.426,24

Valor Líquido Pago: R$ 14.426,24

Histórico:

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