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  4. Pagamento Nº 17010042
Dados do Empenho:

Número:20070013

Valor Total do Empenho:R$ 119.719,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.165,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.554,36

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Dados da Liquidação:

Número:20070013.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.165,39

Valor Total Liquidado:R$ 2.165,39

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Pagamento de Restos a Pagar 17010042

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.165,39

Valor Líquido Pago: R$ 2.165,39

Histórico:

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