1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010083
Dados do Empenho:

Número:01080152

Valor Total do Empenho:R$ 52.236,30

Valor Total Liquidado:R$ 10.792,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.140,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080152.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.792,70

Valor Total Liquidado:R$ 10.792,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010083

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: JDG-GRAFICA E EDITORA LTDA (01.560.437/0001-42)

Valor Total: R$ 10.792,70

Valor Líquido Pago: R$ 10.792,70

Histórico:

Voltar