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  4. Pagamento Nº 19020099
Dados do Empenho:

Número:04070029

Valor Total do Empenho:R$ 43.116,42

Valor Total Liquidado:R$ 11.312,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.804,41

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Dados da Liquidação:

Número:04070029.010

Valor Total da Liquidação:R$ 87,06

Valor Total Liquidado:R$ 82,88

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Pagamento de Restos a Pagar 19020099

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Valor Total: R$ 87,06

Valor Líquido Pago: R$ 82,88

Histórico:

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