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  4. Pagamento Nº 19020110
Dados do Empenho:

Número:06090016

Valor Total do Empenho:R$ 44.386,02

Valor Total Liquidado:R$ 44.386,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06090016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.386,02

Valor Total Liquidado:R$ 44.386,02

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Pagamento de Restos a Pagar 19020110

Pago em: 19/02/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Credor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Valor Total: R$ 44.386,02

Valor Líquido Pago: R$ 44.386,02

Histórico:

NF 12012 REF SET/2023

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