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  4. Pagamento Nº 21020015
Dados do Empenho:

Número:20070014

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.449,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.550,33

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Dados da Liquidação:

Número:20070014.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.838,39

Valor Total Liquidado:R$ 2.838,39

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Pagamento de Restos a Pagar 21020015

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.838,39

Valor Líquido Pago: R$ 2.838,39

Histórico:

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