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  4. Pagamento Nº 21020022
Dados do Empenho:

Número:01020118

Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52

Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48

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Dados da Liquidação:

Número:01020118.011

Valor Total da Liquidação:R$ 7.113,32

Valor Total Liquidado:R$ 6.771,88

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21020022

Pago em: 21/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 7.113,32

Valor do IRRF: R$ 341,44

Valor Líquido Pago: R$ 6.771,88

Histórico:

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