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Dados do Empenho:

Número:20070002

Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01

Valor Total Liquidado:R$ 11.276,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.257,31

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Dados da Liquidação:

Número:20070002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.683,65

Valor Total Liquidado:R$ 3.683,65

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Pagamento de Restos a Pagar 11010021

Pago em: 11/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.683,65

Valor Líquido Pago: R$ 3.683,65

Histórico:

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