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  4. Pagamento Nº 15010156
Dados do Empenho:

Número:01120209

Valor Total do Empenho:R$ 600.819,15

Valor Total Liquidado:R$ 600.819,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

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Dados da Liquidação:

Número:01120209.001

Valor Total da Liquidação:R$ 314.788,50

Valor Total Liquidado:R$ 299.678,65

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Pagamento de Restos a Pagar 15010156

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL (05.945.932/0001-20)

Valor Total: R$ 314.788,50

Valor do IRRF: R$ 15.109,85

Valor Líquido Pago: R$ 299.678,65

Histórico:

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