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  4. Pagamento Nº 22020073
Dados do Empenho:

Número:20070023

Valor Total do Empenho:R$ 35.796,47

Valor Total Liquidado:R$ 8.935,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,57

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Dados da Liquidação:

Número:20070023.006

Valor Total da Liquidação:R$ 732,43

Valor Total Liquidado:R$ 732,43

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22020073

Pago em: 22/02/2024

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 732,43

Valor Líquido Pago: R$ 732,43

Histórico:

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