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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23020021
Número:02010455
Valor Total do Empenho:R$ 544.719,60
Valor Total Liquidado:R$ 544.719,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010455.012
Valor Total da Liquidação:R$ 45.393,30
Valor Total Liquidado:R$ 42.578,91
Pagamento de Restos a Pagar 23020021
Pago em: 23/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 45.393,30
Valor do ISS: R$ 2.269,67
Valor do IRRF: R$ 544,72
Valor Líquido Pago: R$ 42.578,91
Histórico: