Dados do Empenho:

Número:02010455

Valor Total do Empenho:R$ 544.719,60

Valor Total Liquidado:R$ 544.719,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010455.012

Valor Total da Liquidação:R$ 45.393,30

Valor Total Liquidado:R$ 42.578,91

Pagamento de Restos a Pagar 23020021

Pago em: 23/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 45.393,30

Valor do ISS: R$ 2.269,67

Valor do IRRF: R$ 544,72

Valor Líquido Pago: R$ 42.578,91


Histórico: