Dados do Empenho:

Número:01090039

Valor Total do Empenho:R$ 3.866.510,72

Valor Total Liquidado:R$ 1.654.284,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090039.003

Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.700,00

Pagamento de Restos a Pagar 23020048

Pago em: 23/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 100.000,00

Valor do INSS: R$ 1.100,00

Valor do ISS: R$ 2.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 95.700,00


Histórico: