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  4. Pagamento Nº 23020059
Dados do Empenho:

Número:17040017

Valor Total do Empenho:R$ 926.421,87

Valor Total Liquidado:R$ 701.880,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17040017.005

Valor Total da Liquidação:R$ 54.251,64

Valor Total Liquidado:R$ 52.081,57

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Pagamento de Restos a Pagar 23020059

Pago em: 23/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 54.251,64

Valor do ISS: R$ 2.170,07

Valor Líquido Pago: R$ 52.081,57

Histórico:

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