Dados do Empenho:

Número:30110001

Valor Total do Empenho:R$ 965,93

Valor Total Liquidado:R$ 760,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205,55

Dados da Liquidação:

Número:30110001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 190,69

Valor Total Liquidado:R$ 190,69

Pagamento de Restos a Pagar 11010026

Pago em: 11/01/2023

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 190,69

Valor Líquido Pago: R$ 190,69


Histórico: