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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27020023
Número:01110167
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110167.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.072,89
Valor Total Liquidado:R$ 6.072,89
Pagamento de Restos a Pagar 27020023
Pago em: 27/02/2024Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Valor Total: R$ 6.072,89
Valor Líquido Pago: R$ 6.072,89
Histórico:
NF 61752 REF DEZ/2023