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  4. Pagamento Nº 11010028
Dados do Empenho:

Número:10050022

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.337,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.899,84

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Dados da Liquidação:

Número:10050022.036

Valor Total da Liquidação:R$ 1.512,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.512,46

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010028

Pago em: 11/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.512,46

Valor Líquido Pago: R$ 1.512,46

Histórico:

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