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Dados do Empenho:

Número:05100007

Valor Total do Empenho:R$ 465.445,17

Valor Total Liquidado:R$ 300.071,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.632,02

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Dados da Liquidação:

Número:05100007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 116.367,98

Valor Total Liquidado:R$ 114.040,62

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Pagamento de Restos a Pagar 29020055

Pago em: 29/02/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 116.367,98

Valor do ISS: R$ 2.327,36

Valor Líquido Pago: R$ 114.040,62

Histórico:

NF 33 REF DEZ/2023

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