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  4. Pagamento Nº 01030094
Dados do Empenho:

Número:20070019

Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.349,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20070019.006

Valor Total da Liquidação:R$ 15.634,23

Valor Total Liquidado:R$ 15.634,23

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Pagamento de Restos a Pagar 01030094

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 15.634,23

Valor Líquido Pago: R$ 15.634,23

Histórico:

NF 596042 REF DEZ/2023

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