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  4. Pagamento Nº 04030035
Dados do Empenho:

Número:02100067

Valor Total do Empenho:R$ 16.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.240,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.759,64

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Dados da Liquidação:

Número:02100067.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.861,83

Valor Total Liquidado:R$ 8.861,83

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Pagamento de Restos a Pagar 04030035

Pago em: 04/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.861,83

Valor Líquido Pago: R$ 8.861,83

Histórico:

NF 596050 REF DEZ/2023

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