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Dados do Empenho:

Número:02100065

Valor Total do Empenho:R$ 11.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100065.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.733,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.733,76

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Pagamento de Restos a Pagar 04030038

Pago em: 04/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.733,76

Valor Líquido Pago: R$ 2.733,76

Histórico:

NF 596052 REF DEZ/2023

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