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  4. Pagamento Nº 04010011
Dados do Empenho:

Número:01090138

Valor Total do Empenho:R$ 7.218,72

Valor Total Liquidado:R$ 4.441,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.777,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090138.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.220,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.220,75

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04010011

Pago em: 04/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Telefonia fixa e móvel - Pacote de comunicação de dados

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)

Valor Total: R$ 2.220,75

Valor Líquido Pago: R$ 2.220,75

Histórico:

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