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  4. Pagamento Nº 07030012
Dados do Empenho:

Número:02100123

Valor Total do Empenho:R$ 59.428,56

Valor Total Liquidado:R$ 59.428,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100123.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.809,52

Valor Total Liquidado:R$ 19.809,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07030012

Pago em: 07/03/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 19.809,52

Valor Líquido Pago: R$ 19.809,52

Histórico:

NF 2272 REF DEZ/2023

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