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Dados do Empenho:

Número:23110013

Valor Total do Empenho:R$ 33.125,09

Valor Total Liquidado:R$ 33.125,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23110013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.125,09

Valor Total Liquidado:R$ 33.125,09

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Pagamento de Restos a Pagar 08030065

Pago em: 08/03/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES

Credor: JOSÉ RONALDO ROCHA NOGUEIRA (091.577.003-20)

Valor Total: R$ 33.125,09

Valor Líquido Pago: R$ 33.125,09

Histórico:

REF DEZ/2023

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