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  4. Pagamento Nº 11030025
Dados do Empenho:

Número:03110024

Valor Total do Empenho:R$ 52.592,01

Valor Total Liquidado:R$ 51.602,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 989,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110024.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.314,71

Valor Total Liquidado:R$ 25.998,93

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030025

Pago em: 11/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 26.314,71

Valor do IRRF: R$ 315,78

Valor Líquido Pago: R$ 25.998,93

Histórico:

NF 35395 REF DEZ/2023

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