1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11030096
Dados do Empenho:

Número:02100066

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.895,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.104,42

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100066.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.736,15

Valor Total Liquidado:R$ 1.736,15

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030096

Pago em: 11/03/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.736,15

Valor Líquido Pago: R$ 1.736,15

Histórico:

Voltar