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  4. Pagamento Nº 22030217
Dados do Empenho:

Número:03040220

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 477,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.522,64

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Dados da Liquidação:

Número:03040220.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3,92

Valor Total Liquidado:R$ 3,67

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Pagamento de Restos a Pagar 22030217

Pago em: 22/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 3,92

Valor do INSS: R$ 0,04

Valor do ISS: R$ 0,16

Valor do IRRF: R$ 0,05

Valor Líquido Pago: R$ 3,67

Histórico:

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