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  4. Pagamento Nº 01040023
Dados do Empenho:

Número:02010836

Valor Total do Empenho:R$ 508.574,48

Valor Total Liquidado:R$ 473.875,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.759,84

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Dados da Liquidação:

Número:02010836.011

Valor Total da Liquidação:R$ 4.514,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.514,36

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01040023

Pago em: 01/04/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 4.514,36

Valor Líquido Pago: R$ 4.514,36

Histórico:

NF 775 REF NOV/2023

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