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  4. Pagamento Nº 02040071
Dados do Empenho:

Número:27110019

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.745,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.254,66

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Dados da Liquidação:

Número:27110019.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.196,61

Valor Total Liquidado:R$ 3.196,61

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Pagamento de Restos a Pagar 02040071

Pago em: 02/04/2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 3.196,61

Valor Líquido Pago: R$ 3.196,61

Histórico:

REF RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERV. ANA COSTA COMP.NOV/2023

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