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  4. Pagamento Nº 12010133
Dados do Empenho:

Número:01070043

Valor Total do Empenho:R$ 27.047,82

Valor Total Liquidado:R$ 22.539,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.507,97

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Dados da Liquidação:

Número:01070043.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.507,97

Valor Total Liquidado:R$ 4.507,97

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Pagamento de Restos a Pagar 12010133

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (09.310.524/0001-53)

Valor Total: R$ 4.507,97

Valor Líquido Pago: R$ 4.507,97

Histórico:

Ref NF 2766

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