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  4. Pagamento Nº 09040018
Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.182,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 752,77

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Dados da Liquidação:

Número:02010947.015

Valor Total da Liquidação:R$ 2.309,77

Valor Total Liquidado:R$ 2.282,05

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09040018

Pago em: 09/04/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.309,77

Valor Líquido Pago: R$ 2.282,05

Histórico:

REF DEZ/2023

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