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  4. Pagamento Nº 01030168
Dados do Empenho:

Número:01120270

Valor Total do Empenho:R$ 8.611,76

Valor Total Liquidado:R$ 8.592,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,90

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Dados da Liquidação:

Número:01120270.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.853,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.853,92

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Pagamento de Restos a Pagar 01030168

Pago em: 01/03/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.853,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.853,92

Histórico:

Lançamento retificador de contabilização feita a maior que ora regulariza-se.

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