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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02050099
Número:01080159
Valor Total do Empenho:R$ 173.119,58
Valor Total Liquidado:R$ 173.119,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080159.003
Valor Total da Liquidação:R$ 27.357,53
Valor Total Liquidado:R$ 23.530,34
Pagamento de Restos a Pagar 02050099
Pago em: 02/05/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações
Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)
Valor Total: R$ 27.357,53
Valor do INSS: R$ 2.419,49
Valor do ISS: R$ 879,82
Valor do IRRF: R$ 527,88
Valor Líquido Pago: R$ 23.530,34
Histórico:
04/2024