Dados do Empenho:

Número:01080159

Valor Total do Empenho:R$ 173.119,58

Valor Total Liquidado:R$ 173.119,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080159.003

Valor Total da Liquidação:R$ 27.357,53

Valor Total Liquidado:R$ 23.530,34

Pagamento de Restos a Pagar 02050099

Pago em: 02/05/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 27.357,53

Valor do INSS: R$ 2.419,49

Valor do ISS: R$ 879,82

Valor do IRRF: R$ 527,88

Valor Líquido Pago: R$ 23.530,34


Histórico:

04/2024