1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07050007
Dados do Empenho:

Número:01080213

Valor Total do Empenho:R$ 73.860,70

Valor Total Liquidado:R$ 5.308,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.153,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080213.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.308,67

Valor Total Liquidado:R$ 5.229,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07050007

Pago em: 07/05/2024

Unidade Orçamentária 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Valor Total: R$ 5.308,67

Valor do IRRF: R$ 79,63

Valor Líquido Pago: R$ 5.229,04

Histórico:

10/2023

Voltar