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  4. Liquidação Nº 01080213.001
Dados do Empenho:

Número:01080213

Valor Total do Empenho:R$ 73.860,70

Valor Total Liquidado:R$ 5.308,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.153,80

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Dados da Licitação:

Número:10.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.181.530,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.367.581,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:109023062001

Valor Total do Contrato:R$ 2.367.581,19

Valor Empenhado:R$ 1.181.530,48

Saldo a empenhar:R$ 1.186.050,71

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Liquidação: 01080213.001

Liquidada em: 11/04/2024

Unidade Gestora:

39 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fornecedor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 85

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.308,67

Valor Líquido: R$ 5.229,04

Valor Pago da RP R$ 5.308,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 01/04/2024

Histórico:

Valor referente ao pagamento da execução do Trabalho Técnico Social - TTS (Projeto de Trabalho Social - PTS e Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDSTS), nos empreendimentos habitacionais. Empreendimento Residencial: Virgílio Távora III; Convênio: AP 30253437,de interesse do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, conforme o contrato n°1090.23.06.20.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°10.011/2023, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24834EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. VIRGÍLIO III (SERVIÇO)R$ 5.308,671,00R$ 5.308,67
Total BrutoR$ 5.308,67
Total LiquidoR$ 5.308,67
NÚMERO DA NOTA: 85

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/02/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 5.308,671,50%R$ 79,63
Total das Retenções: R$ 79,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0705000707/05/2024R$ 5.308,67