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  4. Pagamento Nº 23010031
Dados do Empenho:

Número:04100005

Valor Total do Empenho:R$ 16.209,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.209,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04100005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.209,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.014,49

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Pagamento de Restos a Pagar 23010031

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: NUTTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA (23.025.775/0001-17)

Valor Total: R$ 16.209,00

Valor do IRRF: R$ 194,51

Valor Líquido Pago: R$ 16.014,49

Histórico:

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