Dados do Empenho:

Número:24110015

Valor Total do Empenho:R$ 741.333,60

Valor Total Liquidado:R$ 310.749,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 430.583,68

Dados da Liquidação:

Número:24110015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 310.749,92

Valor Total Liquidado:R$ 294.975,54

Pagamento de Restos a Pagar 17010087

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 310.749,92

Valor do ISS: R$ 9.013,93

Valor do IRRF: R$ 6.760,45

Valor Líquido Pago: R$ 294.975,54


Histórico: