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  4. Pagamento Nº 17010089
Dados do Empenho:

Número:30090021

Valor Total do Empenho:R$ 1.433.892,00

Valor Total Liquidado:R$ 588.758,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.799,66

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Dados da Liquidação:

Número:30090021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 139.946,63

Valor Total Liquidado:R$ 139.946,63

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Pagamento de Restos a Pagar 17010089

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 139.946,63

Valor Líquido Pago: R$ 139.946,63

Histórico:

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