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- Liquidação Nº 30090021.001
Número:30090021
Valor Total do Empenho:R$ 1.433.892,00
Valor Total Liquidado:R$ 588.758,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.799,66
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 142.134.442,85
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.027.561,95
Saldo a empenhar:R$ 10.046.614,60
Liquidação: 30090021.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 7586
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 139.946,63
Valor Líquido: R$ 139.946,63
Valor Pago da RP R$ 139.946,63
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 28/12/2022
Histórico:
Solicitação de liquidação da nota fiscal nº 7586 referente a NOVEMBRO/2022 conforme itens anexoLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18668 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.347,68 | 15,1066 | R$ 35.465,43 | |
| #18669 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.550,00 | 10,001 | R$ 25.502,55 | |
| #18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 2.990,52 | 17,051 | R$ 50.991,36 | |
| #20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.332,08 | 12,001 | R$ 27.987,29 | |
| Total Bruto | R$ 139.946,63 | ||||
| Total Liquido | R$ 139.946,63 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/12/2022
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0